แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 และสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนด โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล จึงกำหนดดำเนินงานภายใต้แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบประจำ และงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังต่อไปนี้
4.1 งบประมาณประจำปีการศึกษา 2563
1) รายรับจากเงินงบประมาณ(ประมาณ โดยใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนของวันที่10 มิถุนายน 2563 )
|
รายการ |
จำนวนเงิน (บาท) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|
|
1.เงินอุดหนุนรายหัว 1.1 ชั้นปฐมวัย ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
|
145,800
|
รวมเงินอุดหนุนอื่นข้อ 2.2,2.3 ,2.4และ 2.5 |
|
2.เงินอุดหนุนอื่นๆ 2.1 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน (ยากจน) 2.2 เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน 2.3 เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2.6 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน |
45,200
82,585
-
192,000 |
|
|
3.เงินบริจาคอื่นๆ 3.1 เงินบริจาคเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน
|
160,000 |
|
4.2 บัญชีจัดสรรงบประมาณ โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูลประจำปีการศึกษา 2563 (งบประจำ)
|
รายการ |
จำนวนเงิน (บาท) |
หมายเหตุ |
|
4. งบบุคลากร |
216,000 |
|
|
5. งบดำเนินงาน |
- |
|
|
5.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา |
- |
|
|
5.2 ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง |
|
|
|
5.3 ค่าสาธารณูปโภค |
- |
|
|
6. งบลงทุน |
|
|
|
6.1 ค่าก่อสร้าง 6.2 ค่าปรับปรุงซ่อมแซม 6.3 ค่าครุภัณฑ์ รายการ |
- 298,000 - |
|
|
รวมรายรับทั้งสิ้น |
1,139,585 |
|
|
ที่ |
รายการ |
งบประมาณ |
เกณฑ์/เงื่อนไขในการจัดสรร |
หมายเหตุ |
|
1. |
ค่าสาธารณูปโภค |
30,000 |
- จ่ายค่าไฟฟ้า - จ่ายค่าน้ำประปา - จ่ายค่าไปรษณีย์โทรเลข |
|
|
2. |
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียน |
25,000 |
- จ่ายค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนตามความจำเป็นต้องจ่ายจริง |
|
|
3. |
ค่าวัสดุสำนักงาน |
40,000 |
- จ่ายค่ากระดาษอัดสำเนา - จ่ายค่าวัสดุตามความจำเป็น - จ่ายค่าแบบพิมพ์ต่างๆ - รายจ่ายอื่นๆตามความจำเป็นที่จ่ายจริง เช่นค่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง |
|
|
4. |
ค่าถ่ายเอกสาร |
10,000 |
- จ่ายค่าถ่ายเอกสาร ข้อสอบ และถ่ายเอกสารงานอื่นๆตามความจำเป็นและจ่ายจริง |
|
|
5. |
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา-ขั้นพื้นฐาน |
10,000 |
- จ่ายค่าพาหนะหรือค่าอาหารและอาหารว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม ปีละ 2 ครั้ง |
|
|
6. |
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น |
2,000 |
- จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นรถตัดหญ้า |
|
|
7. |
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียนเนื่องในวันสำคัญหรืออื่นๆ |
20,000 |
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมตามความจำเป็น
|
|
|
8. |
ค่าจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน |
228,000 |
-ค่าวัสดุประกอบอาหาร/จ้างเหมาจัดทำกลางวันให้กับนักเรียน |
อัตราวันละ 20 บาท/คน |
4.3 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล
|
ที่ |
ชื่อโครงการ/กิจกรรม |
งบประมาณ |
ผู้รับผิดชอบ |
|
1. |
โรงเรียนน่าอยู่ น่าดู มีแหล่งเรียนรู้ที่น่าเรียน |
20,000 |
นายไพบูลย์ นพรัตน์ นางสาวพรรณี เมืองกุดเรือ นายอดุลวิทย์ เทพมะที นายสันติพงษ์ ฐานะวัน นายธรรมนูญ ชัยโพนงาม |
|
2. |
โครงการพัฒนาทักษะกีฬาต่อต้านสิ่งเสพติด |
10,000 |
นายอนุวัตร์ ภายชิต นางสาวเอวิตรา นาพยับ คณะครูประจำชั้นทุกคน |
|
3. |
เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา |
20,000 |
นายสมโภชน์ สุดชา นายไพบูลย์ นพรัตน์ |
|
4. |
โครงการยกผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ |
25,000 |
นายไพบูลย์ นพรัตน์ นายอนุวัตร์ ภายชิต นางชนินทร เทนอิสสระ และคณะครูประจำชั้นทุกคน |
|
4.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทย |
|
||
|
4.2กิจกรรมภาษาอังกฤษ |
|
||
|
4.3กิจกรรมคณิตศาสตร์ |
|
||
|
5. |
นิเทศภายใน |
5,000 |
นายสมโภชน์ สุดชา |
|
6. |
โครงการหนึ่งอาชีพ(ขนมไทยใส่ใจสุขภาพ) |
5,000 |
นางสาวพรรณพา ปาปะสา นางสาวนุจรี โยธะคง |
|
7. |
โครงการนำนักเรียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก |
20,000 |
นางชนิทร พันธ์ไม้ นางสาวเอวิตรา นาพยัพ นางสาวพรรณี เมืองกุดเรือ |
|
8. |
จัดจ้างครูรายเดือน |
160,000 |
นายสมโภชน์ สุดชา
|
|
12. |
โครงการพัฒนาความพร้อมและทักษะนักเรียนชั้นปฐมวัย |
20,000 |
นางสาวพรรณี เมืองกุดเรือ นางสาวนุจรี โยธะคง |