บัญชีสรุปรายการประมาณการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2551

                                    ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ลำดับ

รายการ

จำนวน(บาท)

หมายเหตุ

1

รายได้ที่ อบต.จัดเก็บเองและที่ได้รับจัดสรร

7,507,900

ประมาณให้ใกล้เคียงกับยอดเงินที่จัดเก็บได้ในปีงบฯ 2549

2

เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร

8,000,000

ประมาณให้ใกล้เคียงกับยอดเงินที่ได้อุดหนุนในปีงบฯ 2550

ประมาณการรายรับเป็นเงิน

15,507,900

                                                                                               ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ลำดับ

รายการ

สำนักปลัด

คลัง

ช่าง

การศึกษา

งบกลาง

1. สำนักงานปลัด

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว

1

เงินเดือนนายก

98,400

2

เงินเดือนรองนายก

108,000

3

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก

19,200

4

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายก

19,200

5

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก

19,200

6

เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก

19,200

7

เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก

68,400

8

เงินเดือนนักบริหารงาน อบต.

199,920

9

เงินเดือนจนท.วิเคราะห์

127,440

10

เงินเดือนนักพัฒนาชุมชน

103,200

11

เงินประจำตำแหน่งนักบริหารงาน อบต.

42,000

12

เงินค่าครองชีพพิเศษเจ้าหน้าที่วิเคราะห์

12,000

13

เงินค่าครองชีพพิเศษนักพัฒนาชุมชน

12,000

14

ค่าจ้างชั่วคราว ผช.จนท.ธุรการ 

77,520

15

ค่าครองชีพพิเศษ ผช.จนท.ธุรการ

14,880

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

ค่าตอบแทน

16

ค่าตอบแทนประธานสภา

98,400

17

ค่าตอบแทนรองประธานสภา

73,800

18

ค่าตอบแทนสมาชิกสภา

1,058,400

19

ค่าตอบแทนเลขานุการสภา

68,400

20

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
อบต.

127,440

21

เบี้ยประชุมครั้งละ 200 บาท ต่อ คน/ครั้ง/6สมัย/18 ครั้ง

72,000

22

ค่ารักษาพยาบาล

50,000

ค่าใช้สอย

-ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

23

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน

210,000

24

ค่าเบี้ยประกันภัย

20,000

25

ค่าจ้างเหมาบริการ

20,000

26

ค่าจ้างเหมาล้าง-อัดฟิล์มถ่ายรูป

10,000

27

ค่าถ่ายเอกสารและจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์

20,000

28

ค่าจ้างเหมาเปิด-ปิดอาคารสำนักงาน,ทำความสะอาด

48,000

29

ค่าจ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ในบริเวณน้ำตก

2,000

30

ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

20,000

31

ค่าทำความสะอาดรถของ อบต.

3,500

32

ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควันและสารเคมีเพื่อควบคุมโรค

21,500

33

ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณถนนในความรับผิดชอบ

22,000

34

ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

48,000

35

จ้างเหมานักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน แก้ไขความยากจน

10,000

-ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

36

บำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์

50,000

37

บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่ครุภัณฑ์

20,000

-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

38

ค่ารับรอง(บุคคล หรือ คณะบุคคล)

7,000

39

ค่าเลี้ยงรับรอง (ประชุมสภาฯ , คณะกรรมการฯ)

20,000

40

โครงการฝึกอบรม อปพร.  (อบรมทบทวน)

100,000

41

โครงการภายใต้การดำเนินงานของ ศตส.
อบต.ศิลาเพชร

35,000

42

โครงการประชาคมเข้มแข็ง ,วินัยจราจรฯ

30,000

43

โครงการ อบต.สัญจร ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ

35,000

44

โครงการประกวดครัวเรือนน่าอยู่ หมู่บ้านเข้มแข็ง ฯ

55,000

45

โครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์

15,000

46

โครงการอบรมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มองค์กรต่างๆ เช่น อสม.ฯ

10,000

47

โครงการอบรมแกนนำสุขภาพระดับครัวเรือน

20,000

48

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพ

25,000

49

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชน

30,000

50

โครงการค่ายป่าสวยน้ำใส ส่งเสริมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

19,000

51

โครงการอบรมสัมมนาครอบครัวเข้มแข็ง จำนวน  3  หมู่บ้าน

60,000

-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

52

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

150,000

53

โครงการศึกษาดูงาน

170,000

54

โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม

46,000

55

โครงการสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสในตำบล จำนวน 3  หลัง

60,000

56

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน  6  คน

36,000

57

เบี้ยยังชีพคนพิการ 81 คน (จัดสรร 57 คน, อบต. 24 คน)

486,000

58

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรวม 293 คน (จัดสรร 251 คน,อบต. 42คน)

1,758,000

59

โครงการช่วยเหลือเด็กภาวะทุพโภชนาการ

30,000

60

ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

120,000

61

ค่าใช้จ่ายของศูนย์ อปพร. และการรักษาความสงบเรียบร้อย

100,000

62

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ ป่าชุมชน ฯตำบลศิลาเพชร

30,000

63

โครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ (กีฬา, พัฒนาอาชีพ)

30,000

64

โครงการสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี

5,000

ค่าวัสดุ

65

ประเภทวัสดุสำนักงาน

80,000

66

วัสดุสำนักงาน หนังสือพิมพ์ และวารสารประจำ
อบต.

30,000

67

วัสดุสำนักงาน หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

73,000

68

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

30,000

69

ประเภทวัสดุการแพทย์/ทรายอะเบท/น้ำยาเครื่องพ่นหมอกฯ

100,000

70

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

100,000

71

ประเภทวัสดุการเกษตร

40,000

72

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

70,000

73

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์

80,000

74

น้ำมันเครื่องพ่นหมอกควัน

60,000

75

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

35,000

76

ประเภทวัสดุสนาม (ผ้าใบเต็นท์ ,เปล)

60,000

77

ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (อปพร.)

30,000

หมวดค่าสาธารณูปโภค

78

ค่าไฟฟ้า

70,000

79

ค่าน้ำประปา

12,000

80

ค่าไปรษณีย์  โทรเลข  ลงทะเบียน เช่าตู้ไปรษณีย์

20,000

81

ค่าโทรศัพท์

25,000

82

ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม อินเตอร์เน็ต ฯ

38,000

หมวดเงินอุดหนุน

-ประเภทอุดหนุน อปท.อื่น

83

อุดหนุน อบจ.น่าน (ก่อสร้างถนน คสล.เข้าน้ำตก
ศิลาเพชร)

506,000

84

อุดหนุน อปท.ที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาพนักงานฯ

8,000

-ประเภทอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน

ในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์

85

อุดหนุนอำเภอปัว แข่งกีฬา รัฐพิธี วัฒนธรรม การท่องเที่ยวฯ

40,000

86

อุดหนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่กลุ่มอาชีพในตำบล

100,000

87

อุดหนุนหมู่บ้านก่อสร้างฝายแม้ว ฝายละ 500 บาท/ 50 แห่ง

25,000

88

อุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต.

100,000

89

อุดหนุนการฝึกหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย

60,000

90

ศูนย์กลางประสานการบริหารจัดการ อปท. อ.ปัว

10,000

91

อุดหนุนหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ศตส.จ.น่าน,กาชาด ,ฯ

80,000

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

92

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน, ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา

450,000

93

หลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน (หลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก)

27,000

94

ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศรถยนต์กู้ภัย

35,000

95

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ (ติดวิทยุรถกู้ภัย)

20,000

96

โต๊ะทำงานระดับ 3-6 (1 ตัว)

2,600

97

เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 (1ตัว)

580

หมวดรายจ่ายอื่น

98

ค่าจ้างที่ปรึกษา ประเมินความพึงพอใจการให้บริการฯ

30,000

2. ส่วนการคลัง

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว

1

เงินเดือนนักบริหารงานคลัง

161,100

2

เงินเดือนเจ้าหน้าที่พัสดุ

84,240

3

เงินเดือนเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

73,800

4

เงินค่าครองชีพพิเศษเจ้าหน้าที่พัสดุ

8,160

5

เงินค่าครองชีพพิเศษ จนท. การเงินและบัญชี

18,600

6

ค่าจ้างชั่วคราว ผช. จนท. การเงินและบัญชี

69,120

7

ค่าครองชีพพิเศษ ผช. จนท. การเงินและบัญชี

23,280

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

ค่าตอบแทน

8

ค่ารักษาพยาบาล

20,000

9

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
อบต.

32,680

ค่าใช้สอย

-ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

10

ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน

60,000

-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

11

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

20,000

ค่าวัสดุ

12

วัสดุสำนักงาน

30,000

3. ส่วนโยธา

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว

1

เงินเดือนนักบริหารงานช่าง

161,100

2

เงินเดือนนายช่างโยธา

105,540

3

ค่าครองชีพพิเศษนายช่างโยธา

12,000

4

ค่าจ้างผู้ช่วยช่างโยธา พนักงานจ้างตามภารกิจ

71,640

5

ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)

60,960

6

ค่าครองชีพพิเศษผู้ช่วยช่างโยธา

20,760

7

ค่าครองชีพพิเศษคนงานทั่วไป

12,000

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

ค่าตอบแทน

8

ค่ารักษาพยาบาล

20,000

9

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

4,000

10

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
อบต.

33,550

ค่าใช้สอย

-ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

11

ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน

30,000

12

ค่าจ้างเหมาล้าง-อัดฟิล์มถ่ายรูป  พิมพ์เขียว

8,000

13

จ้างเหมา ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ

80,000

14

ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะบริเวณน้ำตกเดือนละ
1,400 บาท

16,800

15

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณน้ำตก
ศิลาเพชร

95,000

-ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

16

ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน

250,000

-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

17

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

20,000

ค่าวัสดุ

18

วัสดุสำนักงาน

40,000

19

วัสดุไฟฟ้า  วิทยุ

50,000

20

วัสดุก่อสร้าง

50,000

21

วัสดุสำรวจ (บันไดอลูมิเนียม)

5,000

22

วัสดุอื่น ๆ (มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้าฯ)

3,500

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

23

ค่าตู้สาขาโทรศัพท์

10,000

24

ค่าครุภัณฑ์สำรวจ (เทปวัดระยะ)

5,000

ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

25

ติดตั้งมุ้งลวด ศพด. บ้านนาคำ ม.1

21,500

26

ติดตั้งฝ้าเพดาน ศพด. บ้านนาคำ ม.1

10,000

27

ค่าทาสีอาคาร ศพด. ม.1 และ ม.5

35,000

28

โครงการก่อสร้างโครงป้ายเหล็กเพื่อการประชาสัมพันธ์ ขนาดกว้าง 3.6 ม. ,ยาว 7.2 ม.

38,000

30

โครงการปรับปรุงที่จอดรถ พื้น คสล.กว้าง 6 ม.,
ยาว 28 ม.

50,000

31

ม.4 อาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8 ม. ,
ยาว  16 ม. ,สูง 3.5 ม.

528,500

32

ม.5 ถนน คสล. ขนาดกว้าง  4 ม. ,ยาว 150 ม.,
หนา 0.15 ม.

264,000

33

ม.9  ดาดลำเหมืองริมบ้าน คสล. ขนาดยาวรวม
350 ม.

298,000

34

ลานกีฬา  ม.1  ขนาดกว้าง 9 ม. ,ยาว  18 ม.

60,000

35

ลานกีฬา ม.9  ขนาดกว้าง 9 ม. , ยาว  18 ม.

60,000

36

รางระบายน้ำ ม.7  รางรูปตัว U  ยาว 75 ม.

95,000

4. ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว

1

เงินเดือนนักวิชาการการศึกษา

117,840

2

ค่าครองชีพพิเศษแก่นักวิชาการศึกษา

12,000

3

ค่าจ้าง ผดด. จำนวน  5  คน

372,600

4

ค่าครองชีพชั่วคราว ผดด. จำนวน 5 คน

89,400

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

ค่าตอบแทน

5

ค่ารักษาพยาบาล

15,000

6

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
อบต.

40,990

ค่าใช้สอย

-ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

7

ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน

20,000

8

ค่าจ้างเหมาล้าง-อัดฟิล์มถ่ายรูป

6,000

9

ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ฯ

4,000

10

ค่าจ้างเหมาดูแลสนามกีฬาตำบล

4,000

11

สนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด. จำนวน 250 วัน ,
62 คน (155,000)

155,000

12

ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล ศพด.
(คนละ 3 บาท/ปี)

1,000

-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

13

การเรียนการสอนภาษาล้านนา

9,000

14

การประกวดการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

25,000

15

กีฬาศิลาเพชรสัมพันธ์

100,000

16

การคัดเลือกนักกีฬาในตำบล การส่งทีมเข้าแข่งขัน

20,000

17

จัดงาน นิทรรศการ  การประกวด  แข่งขัน
(งานค้ำโพธิ์ วันแม่ วันพ่อ วันปิยฯ)

80,000

18

วันเด็กแห่งชาติ

30,000

19

จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับประถมศึกษาในตำบล

20,000

20

จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลศิลาเพชร

30,000

21

อบรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
(ร.ร.ชุมชน,ร.ร.ดอนมูล)

19,000

22

อบรมมัคคุเทศน์น้อย (ร.ร.ศรัทธาฯ)

22,000

23

อบรมคุณธรรมจริยธรรม (ร.ร.ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์)

30,000

24

กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย (ร.ร.ศรัทธาฯ)

10,000

-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

25

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

16,000

26

ค่าของขวัญของชำร่วยในการจัดการประกวดแข่งขันและการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา

20,000

27

ค่าของขวัญของรางวัลในกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา

50,000

28

ส่งเสริมการฝึกหัดอาชีพในโรงเรียน
(ร.ร.บ้านดอนมูล)

14,800

29

การส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน

2,000

30

การพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี /
ร.ร.บ้านดอนมูล)

1,700

31

โครงการสนับสนุนกิจกรรมของศริสต์จักรบ้าน
ดอนไชย

2,500

ค่าวัสดุ

32

ค่าวัสดุสำนักงาน และวารสารสำหรับการเรียนรู้ ฯ

18,000

33

วัสดุการศึกษา

20,000

34

วัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้ากันเปื้อนเด็กเล็ก)

1,860

35

วัสดุการแพทย์ มุมปฐมพยาบาล ศพด.

2,500

36

วัสดุกีฬา  จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้าน

77,000

37

สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ร.ร.ชุมชน จำนวน 264 วัน, 178 คน

234,960

38

สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ร.ร.ดอนมูล จำนวน 264 วัน, 98 คน

129,360

39

สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศพด. จำนวน 280 วัน ,62 คน

86,800

หมวดเงินอุดหนุน

-ประเภทอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์

40

สนับสนุนการสอนดนตรีไทย

10,000

41

อุดหนุนอาหารกลางวัน ร.ร.ชุมชน จำนวน 200 วัน , 257 คน  (514,000)

514,000

42

อุดหนุนอาหารกลางวัน ร.ร.ดอนมูล จำนวน 200 วัน, 149 คน (298,000)

298,000

43

ร.ร.วัดปรางค์

10,000

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

44

โต๊ะรับประทานอาหาร ศพด. จำนวน  4  ตัว

4,800

45

เก้าอี้  ศพด.  จำนวน  38 ตัว

3,800

รายจ่ายงบกลาง

1

เงินสำรองจ่าย

199,685

2

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ

75,079

3

ประกันสังคม

81,216

4

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(ร้อยละ20)

20,000

5

ทุนการศึกษา นายก,รอง และ ส.อบต.จำนวน 4 คน

212,000

 รวมรายจ่ายของแต่ละส่วน

8,943,180

600,980

2,624,850

2,750,910

587,980

 รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น

15,507,900

บาท